Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника






Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района

Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района

В 2016 году

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией социально-экономического развития Юрьевецкого муниципального района до 2020 года, в соответствии с положениями муниципальных правовых актов Юрьевецкого муниципального района.

Доклад «О ходе реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района за 2016 год» составлен в соответствии с постановлениями администрации Юрьевецкого муниципального района от 23.09.2013 № 487 «О переходе к формированию бюджета Юрьевецкого муниципального района на основе муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района», от 23.09.2013 №488 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района». Доклад сформирован на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ.

В соответствии с Распоряжением администрации Юрьевецкого муниципального района от 23.09.2013 № 412 «Об утверждении перечня муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района» в состав программ, реализуемых на территории Юрьевецкого муниципального района входит 19 программ.

В соответствии с решением Совета Юрьевецкого муниципального района от 29.12.2015 № 22 «О бюджете Юрьевецкого муниципального района на 2016 год» расходы бюджета на 94,6% запланированы на основе 17 муниципальных программ с утверждённым объёмом финансирования в сумме 198 492 981,35 руб. Две муниципальные программы в 2017 году утверждены без финансирования. Исполнение составило 189 974 685,82 руб. или 95,7% от утвержденного плана.

 

Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, областного и местного бюджетов.

 

№ п/п Наименование программы Уточненный план на 2016 год, руб. Исполнение за 2016 год, руб. % исполнения за год Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, %
1. Муниципальная программа «Развитие образования Юрьевецкого муниципального района» 126 929 754,28 123 719 006,24 97,5 65,1
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района» 4 086 555,0 3 883 761,71 95,0 2,0
Муниципальная программа «Развитие институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района» 23 737 784,03 23 442 541,92 98,8 12,3
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики » 1 718 839,89 1 718 567,84 99,9 0,9
Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры Юрьевецкого муниципального района» 7 464 519,0 7 464 055,0 99,9 3,9
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе» 50 000,0 - - -
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Юрьевецкого муниципального района» 4 581 067,54 4 535 751,49 99,0 2,4
Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Юрьевецкого муниципального района» 3 771 179,41 1 559 385,16 41,4 0,8
Муниципальная программа «Развитие и поддержка автомобильного транспорта общего пользования на внутримуниципальных маршрутах в Юрьевецком муниципальном районе» 900 000,0 900 000,0 0,5
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры население Юрьевецкого муниципального района» 21 028 186,0 20 920 553,48 99,5 11,0
Муниципальная программа «Информационное общество Юрьевецкого муниципального района» 625 391,20 599 048,56 95,8 0,3
Муниципальная программа «Проведение массовых мероприятий на территории Юрьевецкого муниципального района» 417 735,00 402 144,18 96,3 0,2
Муниципальная программа «Создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Юрьевецкого муниципального района» 311 970,0 311 970,0 0,2
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Юрьевецкого муниципального района» 37 000,00 36 991,24 99,9 0,1
Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Юрьевецкого муниципального района» 254 2796,0 390 705,00 15,4 0,2
Муниципальная программа «Развитие водохозяйственного комплекса Юрьевецкого муниципального района» - - - -
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» 90 204,0 90 204,0 0,1
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории Юрьевецкого муниципального района» - - - -
Муниципальная программа «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на территории Юрьевецкого муниципального района Ивановской области» 200 000,0 - - -
  Всего по программам: 198 492 981,35 189 974 685,82 95,7

Сумма неосвоенных денежных средств в 2016 году составила 8 518 295,53 руб. (4,3%), существенное отклонение (более 10%) допущено при исполнении:

- муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Юрьевецкого муниципального района» - 2 211 794,25 руб., или 25,7% от суммы не исполненных ассигнований;

- муниципальной программы «Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Юрьевецкого муниципального района» - 2 152 091,0 руб., или 25,3% от суммы не исполненных ассигнований;

- Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе» - 50 000,0 руб. или 0,6% от суммы не исполненных ассигнований;

- Муниципальная программа «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на территории Юрьевецкого муниципального района Ивановской области» - 200 000,0 руб., или 2,3% от суммы не исполненных ассигнований;

 

Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы (Приложение 1) из 17 принятых к реализации муниципальных программ

3 программы признаны не эффективными:

1) Муниципальная программа «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на территории Юрьевецкого муниципального района Ивановской области»;

2) Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Юрьевецкого муниципального района»;

3Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе».

 

1 программа признана низко эффективной:

1) Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Юрьевецкого муниципального района».

9 программ признаны высокоэффективными:

Отмечаются 6 программ, признанных высокоэффективными, по которым все установленные на 2016 год целевые значения критериев оценки эффективности достигнуты, все запланированные подпрограммы обеспечены финансированием и реализованы, фактические объёмы финансирования данных программ соответствуют запланированным на 100%:

1) Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики »;

2)Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры»

3) Муниципальная программа «Развитие и поддержка автомобильного транспорта общего пользования на внутримуниципальных маршрутах Юрьевецкого муниципального района»;

4) Муниципальная программа «Создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Юрьевецкого муниципального района»;

5) Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Юрьевецкого муниципального района»;

6) Муниципальная программа «Охрана окружающей среды».

По 3 программам, также признанным высокоэффективными, установленные целевые показатели достигнуты при меньшем объёме финансирования (в связи с экономией и прочими причинами):

1)Муниципальная программа «Проведение массовых мероприятий на территории Юрьевецкого муниципального района»;

2) Муниципальная программа «Информационное общество Юрьевецкого муниципального района»;

3) Муниципальная программа «Развитие институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района».

 

4 программы признаны эффективными:

1) Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры население Юрьевецкого муниципального района»;

2) Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района»;

3) Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Юрьевецкого муниципального района»;

Муниципальная программа «Развитие образования Юрьевецкого муниципального района».

Исходя из приоритетов, целей развития Юрьевецкого муниципального района, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории Юрьевецкого муниципального района в 2016 году.

Муниципальная программа

«Развитие образования Юрьевецкого муниципального района»

(01)

 

По муниципальной программе «Развитие образования Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0100000000) утверждены расходы в сумме 126 929 754,28 руб., исполнение составило 123 719 006,24 руб. Расходы произведены в рамках реализации подпрограмм:

по подпрограмме «Энергоэффективность и энергосбережение в организациях образования Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0110000000) утверждены расходы в сумме 21 496,38 руб., исполнено 11 438,71 руб. Подпрограмма включает следующие расходы:

- Замена оконных блоков на окна ПВХ в образовательных организациях Юрьевецкого муниципального района (Цс.0110120840) утверждены и исполнены в полном объёме расходы в сумме 11438,71 руб. Расходы произведены по МКДОУ №7;

- Замена, ремонт, испытание электропроводки, электрооборудования и освещения в образовательных учреждениях Юрьевецкого муниципального района (Цс.0110120750) утверждены расходы в сумме 10 057,67 руб., кассовый расход не производился.

по подпрограмме «Развитие системы общего образования Юрьевецкого муниципального района» утверждены расходы в сумме 79 773 317,14 руб., исполнено – 78 552 642,86 руб., в том числе:

- поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области (Цс.0120281440) утверждены и исполнены в полном объёме расходы по МБУ ДЮСШ в сумме 163 394,0 руб. за счет средств областного бюджета и в сумме 1 984,54 руб. за счет средств местного бюджета;

- создание условий для оказания муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования" (Цс.0120100020) утверждены расходы по содержанию 7 школ в сумме 17 051 904,22 руб., в том числе исполнено – 16 297 682,06 руб.;

-оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительного образования» (Цс.0120200030) утверждены расходы на содержание 2 учреждений дополнительного образования в сумме 8 062 851,52 руб., исполнено – 8 006 556,50 руб.;

- проведение мероприятий по организации летнего отдыха детей (Цс.0120500160) утверждены расходы в сумме 95 500,00 руб., исполнение составило 91 636,0 руб.;

- обслуживание и мониторинг АПС общеобразовательных организаций (Цс.0120100170) утверждены расходы в сумме 102 200,0 руб., исполнено 81 200,0 руб.;

- осуществление ремонтных работ в зданиях и помещения муниципальных учреждений образования (Цс.0120100180) утверждены расходы в сумме 1 173 343,63 руб., исполнено – 1 169 697,29 руб., в том числе:

МБОУ СОШ №3 Текущий ремонт здания школы на сумму 99596,0 руб., ремонт туалетов на сумму 24273,0 руб.
МБОУ Елнатская СОШ Текущий ремонт металлического забора на сумму 99428,0 руб., текущий ремонт спортивного зала на сумму 294298,0 руб., текущий ремонт здания на сумму 99596,0 руб.
МБОУ СОШ №1 Текущий ремонт электрооборудования в здании школы на сумму 3528,29 руб., текущий ремонт потолков на сумму 64252,0 руб., текущий кабитен медицинского кабинета на сумму 85427,0 руб.
МБОУ СОШ №2 Текущий ремонт вентиляции на сумму 15923,0 руб., текущий ремонт системы отопления на сумму 383376,0 руб.

- организация питания детей из многодетных семей в образовательных организациях (Цс.0120400190) утверждены расходы в сумме 496 000,0 руб., исполнено 483 092,80 руб.;

- развитие материально-технической базы образовательных организаций (Цс. 0120100850) утверждены и исполнены расходы в сумме 24 375,0 руб.;

- поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области (Цс.0120281420) утверждены и исполнены расходы за счёт средств областного бюджета в сумме 561 223,0 руб., за счет средств местного бюджета (Цс. 01202S1420) в сумме 6 816,47 руб.;

- организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций (Цс.01204S0080) утверждены расходы за счёт средств местного бюджета в сумме 782 520,0 руб., исполнено – 782 519,98 руб.;

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Цс.0120180150) утверждены расходы за счёт субвенции из областного бюджета в сумме 40 086 386,01,0 руб., исполнено 40 040 769,43 руб. или 99,9%;

- организация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2016 году (Цс.0120150970) утверждены и исполнены в полном объеме за счет средств областного бюджета в сумме 1 451 424,0 руб. и за счет средств местного бюджета (Цс. 01201R0970) произведено софинансирование расходов в сумме 125 000,0 руб.;

- организация отдыха детей в каникулярное время (Цс.0120500090) за счёт средств местного бюджета утверждены расходы в сумме 283 000,0 руб., исполнено 280 577,0 руб.;

- мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Цс.01205S0190) утверждены и исполнены в полном объёме расходы по софинансированию субсидии из областного бюджета в сумме 4 620,0 руб.;

- организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Цс.0120180190) утверждены и исполнены в полном объёме расходы за счёт средств областного бюджета в сумме 369 600,0 руб.;

- осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания (Цс.0120580200) утверждены и исполнены в полном объёме расходы в сумме 23 100,0 руб.

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Управление образования администрации Юрьевецкого муниципального района) (Цс.0120100040) утверждены расходы на содержание 4 шт.ед. муниципальных служащих Управления образования администрации Юрьевецкого муниципального района в сумме 1 404 323,72 руб., исполнено – 1 392 058,90 руб.;

- обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия» (Цс.0120100060) утверждены расходы на содержание учреждения в сумме 5 381 773,43 руб., исполнено – 5 163 794,26 руб.;

- обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Информационно-методическая служба» (Цс.0120100070) утверждены расходы в сумме 1 935 691,60 руб., исполнено – 1 902 400,63 руб.;

- создание условий для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов (Цс.0120300080) утверждены и исполнены расходы в сумме 18 612,0 руб.

- организация повышения квалификации работников дошкольных образовательных организаций на базе Института развития образования г. Иваново (Цс.0120120050) в сумме 167 674,0 руб., исполнено – 110 509,0 руб.

 

по подпрограмме «Развитие дошкольного образования в Юрьевецком муниципальном районе» (Цс.0140000000) утверждены расходы в сумме 47 134 940,76 руб., исполнено – 45 154 924,67 руб. Данная подпрограмма включает в себя следующие расходы:

- оказание муниципальной услуги «Дошкольное образование» (Цс.0140100200) утверждены расходы на содержание детских дошкольных учреждений в сумме 31 716 631,50 руб., исполнено – 30 069 943,59 руб.;

- осуществление ремонтных работ в зданиях и помещениях муниципальных учреждений дошкольного образования (Цс.0140100180) утверждены расходы на проведение текущих ремонтных работ в сумме 1 159 837,61 руб., исполнено – 1 126 387,61 руб. По данной целевой статье проведены расходы по следующим объектам:

МКДОУ №4 Ремонт туалетов на сумму 159 863,0 руб., ремонт прогулочных веранд на сумму 10 000,0 руб., ремонт здания на сумму 35 158,61 руб., текущий ремонт средней группы на сумму 93 912,0 руб.
МКДОУ №5 Ремонт туалетов на сумму 24 960,0 руб., текущий ремонт водопровода 9 915,0 руб., текущий ремонт системы канализации на сумму 5 035,0 руб., текущий ремонт фасадов на сумму 55 237,25 руб.
МКДОУ №2 Ремонт туалетов на сумму 80 450,0 руб.
МКДОУ №7 Капитальный ремонт здания на сумму 525 000,0 руб., текущий ремонт потолков на сумму 11 118,0 руб., ремонт электрооборудования на сумму 20 900,10 руб., текущий ремонт канализации на сумму 15 723,15 руб., текущий ремонт крыши на сумму 44 449,48 руб.
МКДОУ Щекотихинский детский сад Ремонт электрооборудования на сумму 19 608,58 руб.
МКДОУ Елнатский детский сад Ремонт электрооборудования на сумму 8 057,44 руб.
МКДОУ №8 Текущий ремонт тепловычислителя на сумму 7 000,0 руб.

 

- развитие материально-технической базы дошкольных общеобразовательных организаций (Цс.0140100850) утверждены расходы в сумме 141 700,0 руб., исполнение составило 136 800,0 руб., в том числе:

 

МКДОУ №14 Приобретение водонагревателя на сумму 9500,0 руб.
МКДОУ №12 Приобретение электроплиты на сумму 99800,0 руб.
МКДОУ №4 с Елнать Приобретение стиральной машины на сумму 25000,0 руб.
МКДОУ Щекотихинский детский сад Приобретение роутера на сумму 2500,0 руб.

 

- осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление (Цс.0140180100) утверждены расходы за счёт средств областного бюджета в сумме 615 258,0 руб., исполнено – 571 569,53 руб.;

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Цс.0140180170) утверждены расходы за счёт субвенции из областного бюджета в сумме 11 141 360,0 руб., исполнено 11 001 638,97 руб., или 98,7%;

- реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций по наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думы (ремонт крыши МКДОУ №7 «Ленок» и ремонт фасада МКДОУ №5 «Рябинка» утверждены и исполнены расходы в сумме 1 120 000,0 руб. за счет средств областного бюджета (Цс. 0140181950) и в сумме 11 314,14 руб. за счет средств местного бюджета (Цс.01401 S0950).

- (Цс.0140180110) за осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсаций части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (Цс.0140180110) в сумме 1 120 237,51 руб., исполнение составило 1 057 484,83 руб.

- организация повышения квалификации работников дошкольных образовательных организаций на базе Института развития образования г. Иваново (Цс.0140120050) в сумме 108603,0 руб., исполнено – 59787,0 руб.

 

Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района

В 2016 году

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией социально-экономического развития Юрьевецкого муниципального района до 2020 года, в соответствии с положениями муниципальных правовых актов Юрьевецкого муниципального района.

Доклад «О ходе реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района за 2016 год» составлен в соответствии с постановлениями администрации Юрьевецкого муниципального района от 23.09.2013 № 487 «О переходе к формированию бюджета Юрьевецкого муниципального района на основе муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района», от 23.09.2013 №488 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района». Доклад сформирован на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ.

В соответствии с Распоряжением администрации Юрьевецкого муниципального района от 23.09.2013 № 412 «Об утверждении перечня муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района» в состав программ, реализуемых на территории Юрьевецкого муниципального района входит 19 программ.

В соответствии с решением Совета Юрьевецкого муниципального района от 29.12.2015 № 22 «О бюджете Юрьевецкого муниципального района на 2016 год» расходы бюджета на 94,6% запланированы на основе 17 муниципальных программ с утверждённым объёмом финансирования в сумме 198 492 981,35 руб. Две муниципальные программы в 2017 году утверждены без финансирования. Исполнение составило 189 974 685,82 руб. или 95,7% от утвержденного плана.

 

Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, областного и местного бюджетов.

 

№ п/п Наименование программы Уточненный план на 2016 год, руб. Исполнение за 2016 год, руб. % исполнения за год Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, %
1. Муниципальная программа «Развитие образования Юрьевецкого муниципального района» 126 929 754,28 123 719 006,24 97,5 65,1
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района» 4 086 555,0 3 883 761,71 95,0 2,0
Муниципальная программа «Развитие институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района» 23 737 784,03 23 442 541,92 98,8 12,3
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики » 1 718 839,89 1 718 567,84 99,9 0,9
Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры Юрьевецкого муниципального района» 7 464 519,0 7 464 055,0 99,9 3,9
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе» 50 000,0 - - -
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Юрьевецкого муниципального района» 4 581 067,54 4 535 751,49 99,0 2,4
Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Юрьевецкого муниципального района» 3 771 179,41 1 559 385,16 41,4 0,8
Муниципальная программа «Развитие и поддержка автомобильного транспорта общего пользования на внутримуниципальных маршрутах в Юрьевецком муниципальном районе» 900 000,0 900 000,0 0,5
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры население Юрьевецкого муниципального района» 21 028 186,0 20 920 553,48 99,5 11,0
Муниципальная программа «Информационное общество Юрьевецкого муниципального района» 625 391,20 599 048,56 95,8 0,3
Муниципальная программа «Проведение массовых мероприятий на территории Юрьевецкого муниципального района» 417 735,00 402 144,18 96,3 0,2
Муниципальная программа «Создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Юрьевецкого муниципального района» 311 970,0 311 970,0 0,2
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Юрьевецкого муниципального района» 37 000,00 36 991,24 99,9 0,1
Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Юрьевецкого муниципального района» 254 2796,0 390 705,00 15,4 0,2
Муниципальная программа «Развитие водохозяйственного комплекса Юрьевецкого муниципального района» - - - -
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» 90 204,0 90 204,0 0,1
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории Юрьевецкого муниципального района» - - - -
Муниципальная программа «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на территории Юрьевецкого муниципального района Ивановской области» 200 000,0 - - -
  Всего по программам: 198 492 981,35 189 974 685,82 95,7

Сумма неосвоенных денежных средств в 2016 году составила 8 518 295,53 руб. (4,3%), существенное отклонение (более 10%) допущено при исполнении:

- муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Юрьевецкого муниципального района» - 2 211 794,25 руб., или 25,7% от суммы не исполненных ассигнований;

- муниципальной программы «Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Юрьевецкого муниципального района» - 2 152 091,0 руб., или 25,3% от суммы не исполненных ассигнований;

- Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе» - 50 000,0 руб. или 0,6% от суммы не исполненных ассигнований;

- Муниципальная программа «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на территории Юрьевецкого муниципального района Ивановской области» - 200 000,0 руб., или 2,3% от суммы не исполненных ассигнований;

 

Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы (Приложение 1) из 17 принятых к реализации муниципальных программ

3 программы признаны не эффективными:

1) Муниципальная программа «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на территории Юрьевецкого муниципального района Ивановской области»;

2) Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Юрьевецкого муниципального района»;

3Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе».

 

1 программа признана низко эффективной:

1) Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Юрьевецкого муниципального района».

9 программ признаны высокоэффективными:

Отмечаются 6 программ, признанных высокоэффективными, по которым все установленные на 2016 год целевые значения критериев оценки эффективности достигнуты, все запланированные подпрограммы обеспечены финансированием и реализованы, фактические объёмы финансирования данных программ соответствуют запланированным на 100%:

1) Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики »;

2)Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры»

3) Муниципальная программа «Развитие и поддержка автомобильного транспорта общего пользования на внутримуниципальных маршрутах Юрьевецкого муниципального района»;

4) Муниципальная программа «Создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Юрьевецкого муниципального района»;

5) Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Юрьевецкого муниципального района»;

6) Муниципальная программа «Охрана окружающей среды».

По 3 программам, также признанным высокоэффективными, установленные целевые показатели достигнуты при меньшем объёме финансирования (в связи с экономией и прочими причинами):

1)Муниципальная программа «Проведение массовых мероприятий на территории Юрьевецкого муниципального района»;

2) Муниципальная программа «Информационное общество Юрьевецкого муниципального района»;

3) Муниципальная программа «Развитие институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района».

 

4 программы признаны эффективными:

1) Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры население Юрьевецкого муниципального района»;

2) Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района»;

3) Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Юрьевецкого муниципального района»;

Муниципальная программа «Развитие образования Юрьевецкого муниципального района».

Исходя из приоритетов, целей развития Юрьевецкого муниципального района, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории Юрьевецкого муниципального района в 2016 году.

Муниципальная программа

«Развитие образования Юрьевецкого муниципального района»

(01)

 

По муниципальной программе «Развитие образования Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0100000000) утверждены расходы в сумме 126 929 754,28 руб., исполнение составило 123 719 006,24 руб. Расходы произведены в рамках реализации подпрограмм:

по подпрограмме «Энергоэффективность и энергосбережение в организациях образования Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0110000000) утверждены расходы в сумме 21 496,38 руб., исполнено 11 438,71 руб. Подпрограмма включает следующие расходы:

- Замена оконных блоков на окна ПВХ в образовательных организациях Юрьевецкого муниципального района (Цс.0110120840) утверждены и исполнены в полном объёме расходы в сумме 11438,71 руб. Расходы произведены по МКДОУ №7;

- Замена, ремонт, испытание электропроводки, электрооборудования и освещения в образовательных учреждениях Юрьевецкого муниципального района (Цс.0110120750) утверждены расходы в сумме 10 057,67 руб., кассовый расход не производился.

по подпрограмме «Развитие системы общего образования Юрьевецкого муниципального района» утверждены расходы в сумме 79 773 317,14 руб., исполнено – 78 552 642,86 руб., в том числе:

- поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области (Цс.0120281440) утверждены и исполнены в полном объёме расходы по МБУ ДЮСШ в сумме 163 394,0 руб. за счет средств областного бюджета и в сумме 1 984,54 руб. за счет средств местного бюджета;

- создание условий для оказания муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования" (Цс.0120100020) утверждены расходы по содержанию 7 школ в сумме 17 051 904,22 руб., в том числе исполнено – 16 297 682,06 руб.;

-оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительного образования» (Цс.0120200030) утверждены расходы на содержание 2 учреждений дополнительного образования в сумме 8 062 851,52 руб., исполнено – 8 006 556,50 руб.;

- проведение мероприятий по организации летнего отдыха детей (Цс.0120500160) утверждены расходы в сумме 95 500,00 руб., исполнение составило 91 636,0 руб.;

- обслуживание и мониторинг АПС общеобразовательных организаций (Цс.0120100170) утверждены расходы в сумме 102 200,0 руб., исполнено 81 200,0 руб.;

- осуществление ремонтных работ в зданиях и помещения муниципальных учреждений образования (Цс.0120100180) утверждены расходы в сумме 1 173 343,63 руб., исполнено – 1 169 697,29 руб., в том числе:

МБОУ СОШ №3 Текущий ремонт здания школы на сумму 99596,0 руб., ремонт туалетов на сумму 24273,0 руб.
МБОУ Елнатская СОШ Текущий ремонт металлического забора на сумму 99428,0 руб., текущий ремонт спортивного зала на сумму 294298,0 руб., текущий ремонт здания на сумму 99596,0 руб.
МБОУ СОШ №1 Текущий ремонт электрооборудования в здании школы на сумму 3528,29 руб., текущий ремонт потолков на сумму 64252,0 руб., текущий кабитен медицинского кабинета на сумму 85427,0 руб.
МБОУ СОШ №2 Текущий ремонт вентиляции на сумму 15923,0 руб., текущий ремонт системы отопления на сумму 383376,0 руб.

- организация питания детей из многодетных семей в образовательных организациях (Цс.0120400190) утверждены расходы в сумме 496 000,0 руб., исполнено 483 092,80 руб.;

- развитие материально-технической базы образовательных организаций (Цс. 0120100850) утверждены и исполнены расходы в сумме 24 375,0 руб.;

- поэтапное довед

Последнее изменение этой страницы: 2017-09-12

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...