Категории: ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального районаДоклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района В 2016 году Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией социально-экономического развития Юрьевецкого муниципального района до 2020 года, в соответствии с положениями муниципальных правовых актов Юрьевецкого муниципального района. Доклад «О ходе реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района за 2016 год» составлен в соответствии с постановлениями администрации Юрьевецкого муниципального района от 23.09.2013 № 487 «О переходе к формированию бюджета Юрьевецкого муниципального района на основе муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района», от 23.09.2013 №488 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района». Доклад сформирован на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ. В соответствии с Распоряжением администрации Юрьевецкого муниципального района от 23.09.2013 № 412 «Об утверждении перечня муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района» в состав программ, реализуемых на территории Юрьевецкого муниципального района входит 19 программ. В соответствии с решением Совета Юрьевецкого муниципального района от 29.12.2015 № 22 «О бюджете Юрьевецкого муниципального района на 2016 год» расходы бюджета на 94,6% запланированы на основе 17 муниципальных программ с утверждённым объёмом финансирования в сумме 198 492 981,35 руб. Две муниципальные программы в 2017 году утверждены без финансирования. Исполнение составило 189 974 685,82 руб. или 95,7% от утвержденного плана.
Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, областного и местного бюджетов.
Сумма неосвоенных денежных средств в 2016 году составила 8 518 295,53 руб. (4,3%), существенное отклонение (более 10%) допущено при исполнении: - муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Юрьевецкого муниципального района» - 2 211 794,25 руб., или 25,7% от суммы не исполненных ассигнований; - муниципальной программы «Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Юрьевецкого муниципального района» - 2 152 091,0 руб., или 25,3% от суммы не исполненных ассигнований; - Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе» - 50 000,0 руб. или 0,6% от суммы не исполненных ассигнований; - Муниципальная программа «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на территории Юрьевецкого муниципального района Ивановской области» - 200 000,0 руб., или 2,3% от суммы не исполненных ассигнований;
Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы (Приложение 1) из 17 принятых к реализации муниципальных программ 3 программы признаны не эффективными: 1) Муниципальная программа «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на территории Юрьевецкого муниципального района Ивановской области»; 2) Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Юрьевецкого муниципального района»; 3Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе».
1 программа признана низко эффективной: 1) Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Юрьевецкого муниципального района». 9 программ признаны высокоэффективными: Отмечаются 6 программ, признанных высокоэффективными, по которым все установленные на 2016 год целевые значения критериев оценки эффективности достигнуты, все запланированные подпрограммы обеспечены финансированием и реализованы, фактические объёмы финансирования данных программ соответствуют запланированным на 100%: 1) Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики »; 2)Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры» 3) Муниципальная программа «Развитие и поддержка автомобильного транспорта общего пользования на внутримуниципальных маршрутах Юрьевецкого муниципального района»; 4) Муниципальная программа «Создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Юрьевецкого муниципального района»; 5) Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Юрьевецкого муниципального района»; 6) Муниципальная программа «Охрана окружающей среды». По 3 программам, также признанным высокоэффективными, установленные целевые показатели достигнуты при меньшем объёме финансирования (в связи с экономией и прочими причинами): 1)Муниципальная программа «Проведение массовых мероприятий на территории Юрьевецкого муниципального района»; 2) Муниципальная программа «Информационное общество Юрьевецкого муниципального района»; 3) Муниципальная программа «Развитие институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района».
4 программы признаны эффективными: 1) Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры население Юрьевецкого муниципального района»; 2) Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района»; 3) Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Юрьевецкого муниципального района»; Муниципальная программа «Развитие образования Юрьевецкого муниципального района». Исходя из приоритетов, целей развития Юрьевецкого муниципального района, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории Юрьевецкого муниципального района в 2016 году. Муниципальная программа «Развитие образования Юрьевецкого муниципального района» (01)
По муниципальной программе «Развитие образования Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0100000000) утверждены расходы в сумме 126 929 754,28 руб., исполнение составило 123 719 006,24 руб. Расходы произведены в рамках реализации подпрограмм: по подпрограмме «Энергоэффективность и энергосбережение в организациях образования Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0110000000) утверждены расходы в сумме 21 496,38 руб., исполнено 11 438,71 руб. Подпрограмма включает следующие расходы: - Замена оконных блоков на окна ПВХ в образовательных организациях Юрьевецкого муниципального района (Цс.0110120840) утверждены и исполнены в полном объёме расходы в сумме 11438,71 руб. Расходы произведены по МКДОУ №7; - Замена, ремонт, испытание электропроводки, электрооборудования и освещения в образовательных учреждениях Юрьевецкого муниципального района (Цс.0110120750) утверждены расходы в сумме 10 057,67 руб., кассовый расход не производился. по подпрограмме «Развитие системы общего образования Юрьевецкого муниципального района» утверждены расходы в сумме 79 773 317,14 руб., исполнено – 78 552 642,86 руб., в том числе: - поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области (Цс.0120281440) утверждены и исполнены в полном объёме расходы по МБУ ДЮСШ в сумме 163 394,0 руб. за счет средств областного бюджета и в сумме 1 984,54 руб. за счет средств местного бюджета; - создание условий для оказания муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования" (Цс.0120100020) утверждены расходы по содержанию 7 школ в сумме 17 051 904,22 руб., в том числе исполнено – 16 297 682,06 руб.; -оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительного образования» (Цс.0120200030) утверждены расходы на содержание 2 учреждений дополнительного образования в сумме 8 062 851,52 руб., исполнено – 8 006 556,50 руб.; - проведение мероприятий по организации летнего отдыха детей (Цс.0120500160) утверждены расходы в сумме 95 500,00 руб., исполнение составило 91 636,0 руб.; - обслуживание и мониторинг АПС общеобразовательных организаций (Цс.0120100170) утверждены расходы в сумме 102 200,0 руб., исполнено 81 200,0 руб.; - осуществление ремонтных работ в зданиях и помещения муниципальных учреждений образования (Цс.0120100180) утверждены расходы в сумме 1 173 343,63 руб., исполнено – 1 169 697,29 руб., в том числе:
- организация питания детей из многодетных семей в образовательных организациях (Цс.0120400190) утверждены расходы в сумме 496 000,0 руб., исполнено 483 092,80 руб.; - развитие материально-технической базы образовательных организаций (Цс. 0120100850) утверждены и исполнены расходы в сумме 24 375,0 руб.; - поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области (Цс.0120281420) утверждены и исполнены расходы за счёт средств областного бюджета в сумме 561 223,0 руб., за счет средств местного бюджета (Цс. 01202S1420) в сумме 6 816,47 руб.; - организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций (Цс.01204S0080) утверждены расходы за счёт средств местного бюджета в сумме 782 520,0 руб., исполнено – 782 519,98 руб.; - финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Цс.0120180150) утверждены расходы за счёт субвенции из областного бюджета в сумме 40 086 386,01,0 руб., исполнено 40 040 769,43 руб. или 99,9%; - организация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2016 году (Цс.0120150970) утверждены и исполнены в полном объеме за счет средств областного бюджета в сумме 1 451 424,0 руб. и за счет средств местного бюджета (Цс. 01201R0970) произведено софинансирование расходов в сумме 125 000,0 руб.; - организация отдыха детей в каникулярное время (Цс.0120500090) за счёт средств местного бюджета утверждены расходы в сумме 283 000,0 руб., исполнено 280 577,0 руб.; - мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Цс.01205S0190) утверждены и исполнены в полном объёме расходы по софинансированию субсидии из областного бюджета в сумме 4 620,0 руб.; - организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Цс.0120180190) утверждены и исполнены в полном объёме расходы за счёт средств областного бюджета в сумме 369 600,0 руб.; - осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания (Цс.0120580200) утверждены и исполнены в полном объёме расходы в сумме 23 100,0 руб. - обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Управление образования администрации Юрьевецкого муниципального района) (Цс.0120100040) утверждены расходы на содержание 4 шт.ед. муниципальных служащих Управления образования администрации Юрьевецкого муниципального района в сумме 1 404 323,72 руб., исполнено – 1 392 058,90 руб.; - обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия» (Цс.0120100060) утверждены расходы на содержание учреждения в сумме 5 381 773,43 руб., исполнено – 5 163 794,26 руб.; - обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Информационно-методическая служба» (Цс.0120100070) утверждены расходы в сумме 1 935 691,60 руб., исполнено – 1 902 400,63 руб.; - создание условий для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов (Цс.0120300080) утверждены и исполнены расходы в сумме 18 612,0 руб. - организация повышения квалификации работников дошкольных образовательных организаций на базе Института развития образования г. Иваново (Цс.0120120050) в сумме 167 674,0 руб., исполнено – 110 509,0 руб.
по подпрограмме «Развитие дошкольного образования в Юрьевецком муниципальном районе» (Цс.0140000000) утверждены расходы в сумме 47 134 940,76 руб., исполнено – 45 154 924,67 руб. Данная подпрограмма включает в себя следующие расходы: - оказание муниципальной услуги «Дошкольное образование» (Цс.0140100200) утверждены расходы на содержание детских дошкольных учреждений в сумме 31 716 631,50 руб., исполнено – 30 069 943,59 руб.; - осуществление ремонтных работ в зданиях и помещениях муниципальных учреждений дошкольного образования (Цс.0140100180) утверждены расходы на проведение текущих ремонтных работ в сумме 1 159 837,61 руб., исполнено – 1 126 387,61 руб. По данной целевой статье проведены расходы по следующим объектам:
- развитие материально-технической базы дошкольных общеобразовательных организаций (Цс.0140100850) утверждены расходы в сумме 141 700,0 руб., исполнение составило 136 800,0 руб., в том числе:
- осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление (Цс.0140180100) утверждены расходы за счёт средств областного бюджета в сумме 615 258,0 руб., исполнено – 571 569,53 руб.; - финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Цс.0140180170) утверждены расходы за счёт субвенции из областного бюджета в сумме 11 141 360,0 руб., исполнено 11 001 638,97 руб., или 98,7%; - реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций по наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думы (ремонт крыши МКДОУ №7 «Ленок» и ремонт фасада МКДОУ №5 «Рябинка» утверждены и исполнены расходы в сумме 1 120 000,0 руб. за счет средств областного бюджета (Цс. 0140181950) и в сумме 11 314,14 руб. за счет средств местного бюджета (Цс.01401 S0950). - (Цс.0140180110) за осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсаций части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (Цс.0140180110) в сумме 1 120 237,51 руб., исполнение составило 1 057 484,83 руб. - организация повышения квалификации работников дошкольных образовательных организаций на базе Института развития образования г. Иваново (Цс.0140120050) в сумме 108603,0 руб., исполнено – 59787,0 руб.
Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района В 2016 году Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией социально-экономического развития Юрьевецкого муниципального района до 2020 года, в соответствии с положениями муниципальных правовых актов Юрьевецкого муниципального района. Доклад «О ходе реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района за 2016 год» составлен в соответствии с постановлениями администрации Юрьевецкого муниципального района от 23.09.2013 № 487 «О переходе к формированию бюджета Юрьевецкого муниципального района на основе муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района», от 23.09.2013 №488 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района». Доклад сформирован на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ. В соответствии с Распоряжением администрации Юрьевецкого муниципального района от 23.09.2013 № 412 «Об утверждении перечня муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района» в состав программ, реализуемых на территории Юрьевецкого муниципального района входит 19 программ. В соответствии с решением Совета Юрьевецкого муниципального района от 29.12.2015 № 22 «О бюджете Юрьевецкого муниципального района на 2016 год» расходы бюджета на 94,6% запланированы на основе 17 муниципальных программ с утверждённым объёмом финансирования в сумме 198 492 981,35 руб. Две муниципальные программы в 2017 году утверждены без финансирования. Исполнение составило 189 974 685,82 руб. или 95,7% от утвержденного плана.
Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, областного и местного бюджетов.
Сумма неосвоенных денежных средств в 2016 году составила 8 518 295,53 руб. (4,3%), существенное отклонение (более 10%) допущено при исполнении: - муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Юрьевецкого муниципального района» - 2 211 794,25 руб., или 25,7% от суммы не исполненных ассигнований; - муниципальной программы «Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Юрьевецкого муниципального района» - 2 152 091,0 руб., или 25,3% от суммы не исполненных ассигнований; - Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе» - 50 000,0 руб. или 0,6% от суммы не исполненных ассигнований; - Муниципальная программа «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на территории Юрьевецкого муниципального района Ивановской области» - 200 000,0 руб., или 2,3% от суммы не исполненных ассигнований;
Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы (Приложение 1) из 17 принятых к реализации муниципальных программ 3 программы признаны не эффективными: 1) Муниципальная программа «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на территории Юрьевецкого муниципального района Ивановской области»; 2) Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Юрьевецкого муниципального района»; 3Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе».
1 программа признана низко эффективной: 1) Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Юрьевецкого муниципального района». 9 программ признаны высокоэффективными: Отмечаются 6 программ, признанных высокоэффективными, по которым все установленные на 2016 год целевые значения критериев оценки эффективности достигнуты, все запланированные подпрограммы обеспечены финансированием и реализованы, фактические объёмы финансирования данных программ соответствуют запланированным на 100%: 1) Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики »; 2)Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры» 3) Муниципальная программа «Развитие и поддержка автомобильного транспорта общего пользования на внутримуниципальных маршрутах Юрьевецкого муниципального района»; 4) Муниципальная программа «Создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Юрьевецкого муниципального района»; 5) Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Юрьевецкого муниципального района»; 6) Муниципальная программа «Охрана окружающей среды». По 3 программам, также признанным высокоэффективными, установленные целевые показатели достигнуты при меньшем объёме финансирования (в связи с экономией и прочими причинами): 1)Муниципальная программа «Проведение массовых мероприятий на территории Юрьевецкого муниципального района»; 2) Муниципальная программа «Информационное общество Юрьевецкого муниципального района»; 3) Муниципальная программа «Развитие институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района».
4 программы признаны эффективными: 1) Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры население Юрьевецкого муниципального района»; 2) Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района»; 3) Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Юрьевецкого муниципального района»; Муниципальная программа «Развитие образования Юрьевецкого муниципального района». Исходя из приоритетов, целей развития Юрьевецкого муниципального района, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории Юрьевецкого муниципального района в 2016 году. Муниципальная программа «Развитие образования Юрьевецкого муниципального района» (01)
По муниципальной программе «Развитие образования Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0100000000) утверждены расходы в сумме 126 929 754,28 руб., исполнение составило 123 719 006,24 руб. Расходы произведены в рамках реализации подпрограмм: по подпрограмме «Энергоэффективность и энергосбережение в организациях образования Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0110000000) утверждены расходы в сумме 21 496,38 руб., исполнено 11 438,71 руб. Подпрограмма включает следующие расходы: - Замена оконных блоков на окна ПВХ в образовательных организациях Юрьевецкого муниципального района (Цс.0110120840) утверждены и исполнены в полном объёме расходы в сумме 11438,71 руб. Расходы произведены по МКДОУ №7; - Замена, ремонт, испытание электропроводки, электрооборудования и освещения в образовательных учреждениях Юрьевецкого муниципального района (Цс.0110120750) утверждены расходы в сумме 10 057,67 руб., кассовый расход не производился. по подпрограмме «Развитие системы общего образования Юрьевецкого муниципального района» утверждены расходы в сумме 79 773 317,14 руб., исполнено – 78 552 642,86 руб., в том числе: - поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области (Цс.0120281440) утверждены и исполнены в полном объёме расходы по МБУ ДЮСШ в сумме 163 394,0 руб. за счет средств областного бюджета и в сумме 1 984,54 руб. за счет средств местного бюджета; - создание условий для оказания муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования" (Цс.0120100020) утверждены расходы по содержанию 7 школ в сумме 17 051 904,22 руб., в том числе исполнено – 16 297 682,06 руб.; -оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительного образования» (Цс.0120200030) утверждены расходы на содержание 2 учреждений дополнительного образования в сумме 8 062 851,52 руб., исполнено – 8 006 556,50 руб.; - проведение мероприятий по организации летнего отдыха детей (Цс.0120500160) утверждены расходы в сумме 95 500,00 руб., исполнение составило 91 636,0 руб.; - обслуживание и мониторинг АПС общеобразовательных организаций (Цс.0120100170) утверждены расходы в сумме 102 200,0 руб., исполнено 81 200,0 руб.; - осуществление ремонтных работ в зданиях и помещения муниципальных учреждений образования (Цс.0120100180) утверждены расходы в сумме 1 173 343,63 руб., исполнено – 1 169 697,29 руб., в том числе:
- организация питания детей из многодетных семей в образовательных организациях (Цс.0120400190) утверждены расходы в сумме 496 000,0 руб., исполнено 483 092,80 руб.; - развитие материально-технической базы образовательных организаций (Цс. 0120100850) утверждены и исполнены расходы в сумме 24 375,0 руб.; - поэтапное довед |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2017-09-12 lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда... |