Управление документацией системы менеджмента

Управление документацией системы менеджмента предусматривает регистрацию документов, обеспечение всех заинтересованных пользователей актуальными версиями документов, а также своевременное изъятие из обращения устаревших документов.

Документация может быть классифицирована по группам:

- внутренние документы — документы, необходимые для построения, функционирования и улучшения системы менеджмента в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001;

- внешние документы — документы внешнего по отношению к организации происхождения, обязательные (законодательные и нормативные) и другие документы, с требованиями которых организация соглашается.

Внутренние документы системы менеджмента могут включать:

- политику организации в области качества;

- цели организации в области качества, целевые задания;

- руководство по системе менеджмента (описание области применения системы менеджмента, описание и обоснование исключений из системы менеджмента, описание взаимодействия процессов и функций в этой системе);

- документированные процедуры, инструкции, методики;

- матрицы распределения ответственности и полномочий в системе менеджмента разных уровней и функций организации;

- информацию о процессах системы менеджмента (паспорта процессов, алгоритмы процессов);

- организационные структуры (схемы);

- программы, планы внутренних аудитов и улучшения системы менеджмента;

- планы корректирующих и предупреждающих действий;

- рабочие инструкции;

- документы технологические;

- планы качества;

- технические условия на продукцию;

- технологические регламенты;

- перечни одобренных (признанных) поставщиков продукции;

Отдел метрологии

Метрологическая служба

Метрологическая служба—организующая и (или) выполняющие работы по обеспечению единства измерений и (или) оказывающее услуги по обеспечению единства измерений структурное подразделения центрального аппарата федерального органа исполнительной власти и (или) его территориально органа, юридическое лицо или структурное подразделение юридического лица либо объединения юридических лиц, работники юридического лица, индивидуальный предприниматель.

К основным задачам метрологической службы относятся:

~ обеспечение единства и требуемой точности измерений, повышение уровня метрологического обеспечения производства;

~ внедрение в практику современных методов и средств измерений, направленное на повышение эффективности производства, технического уровня и качества продукции, а также иных работ, выполняемых предприятием;

~ организация и проведение поверки (калибровки) и ремонта СИ, находящихся в эксплуатации;

~ проведение метрологической экспертизы конструкторской и технологической документации;

~ проведение работ по метрологическому обеспечению подготовки производства;

~ разработка методик калибровки на средства единичного исполнения (НСИ);

~ участие в подготовке к аттестации производств и сертификации систем качества;

~ осуществление метрологического надзора за состоянием и применением СИ, соблюдением метрологических правил и норм, нормативных документов по обеспечению единства измерений.

При проектировании технологических процессов разработчик, в соответствии с требованиями правил разработки процессов контроля и испытаний разрабатывает процессы или операции технического контроля и выдает техническое задание (проектную технологию) на проектирование необходимых средств контроля и испытаний.

Все контрольное, измерительное и испытательное оборудование идентифицируют с помощью соответствующих обозначений в виде трафарета, табличек и т.п.:

А) на испытательном оборудовании, контрольных приспособлениях: номер чертежа, инвентарный номер

Б) на средствах контроля: децимальный номер в соответствии с нормалью СС-3, порядковый номер, инвентарный номер

В) на средствах измерений: заводской номер, тип, предел измерения, класс точности

Г) на контрольных образцах: номер изделия

На испытательное оборудование ответственные за техническое состояние и эксплуатацию СИ в подразделениях составляют и согласовывают с главным метрологам перечни и графики первичной и периодической аттестации. Ответственность за актуализацию и хранение перечней и графиков несут начальники подразделений, эксплуатирующих испытательное оборудование.

На каждый эталон и каждую единицу вспомогательного оборудования наносится этикетка, отражающая их состояние: пригодность к эксплуатации, годный с ограничением стажа (этикетку наносят не на само устройство, а на упаковку или ячейку для хранения).

Учетный документ на каждую единицу эталона и вспомогательного оборудования включает следующие сведения:

- наименование

- предприятие-изготовитель (фирма), тип (марка, заводской и инвентарный номер),

- метрологические характеристики; дату изготовления, дату получения и ввода в эксплуатацию;

- состояние при покупке (новый, бывший в употреблении, после ремонта и т.д.)

- место расположения (при необходимости);

- данные о неисправностях ремонте и техобслуживании

- данные о поверках, межповерочных интервалах.

Средства измерения хранятся: на специальных деревянных или резиновых прокладках; специальной таре (футлярах); в сухом месте, отдельно от кислот, щелочей и изделий, покрытых коррозией, в специальных столах-тумбочках отдельно от режущего и абразивного инструмента (на рабочих местах).

Резервные (законсервированные) СИ хранятся в кладовых, в опечатанных ящиках, отдельных стеллажах таким образом, чтобы исключить любую возможность их попадания в производство непроверенными или с просроченным сроком поверки.

На резервные СИ в подразделениях составляют списки резервных (законсервированных) СИ в 2-х экземплярах по форме.

Метрологическое обеспечение

МО – установление и применение научных и организационных основ, тех. средств, правил и норм, необходимые для достижения единства, требуемых норм точности, полноты, своевременности и достоверности контроля параметров изделий.

Основные задачи метрологического обеспечения на предприятии:

- Проведение метрологической экспертизы техн. Документации на изделия, проектов стандартов и другой нормативной документации.

- Установление оптимальной номенклатуры СИ и стандартных образцов состава и свойства веществ и материалов, используемых при разработке, производства и испытаний изделий.

- Проведение анализа состояния МО изделий на предприятии, разработка на его основе и осуществление мероприятий по совершенствованию МО.

- Осуществление метрологического надзора за выпуском, состоянием и применением СИ, СО, аттестованными МИ, эталонами и соблюдение метрологических правил и норм при разработке, производства и испытаний изделий.

Техническими основами МО являются:

- система эталонов (государственных, рабочих) единиц величин.

- средства измерений, используемые при разработке, производстве и испытаний изделий.

- система стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов.

Нормативной основой МО являются законодательные, нормативные, в том числе руководящие и методические документы, регламентирующие метрологические требования, правила и нормы, а также справочные документы, включая систему стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов.

Основаниями для разработки и составления планов по МО являются:

- Планы основного производства

- Предложения подразделений предприятия

- Указания и предложения базовой организации

- Результаты анализов состояния измерений

- Указания и предложения по результатам госнадзора и метрологического надзора.

Главный метролог несет ответственность за правильность и своевременность разработки, и осуществление необходимых мероприятий по метрологическому обеспечению производства.

Функции МС при организации поверки СИ:

- оформление заявки на выделение автотранспорта для перевозки СИ на поверку;

- оформление служебной записки в службу 64 (при отправке СИ на поверку через почтовое отделение)

- доставка СИ на поверку, получение.

Метрологический надзор

Организация и порядок проведения.

Входят:

- поверка/калибровка СИ

- использование, применение СИ

- техобслуживание, ремонт СИ

- применение, оценки точностные характеристик методик выполнения измерений

- сферы распространения госметрологического контроля и надзора

- испытания и контроль качества продукции в целях определения соответствия требованиям гос. Стандартов РФ и стандартам фирм.

- сертификация продукции и услуг

Главный метролог несет ответственность за составление и выполнение графиков метролог. Надзора в подразделениях предприятия. Председатель комиссии по проведению метрологического надзора несет ответственность за полноту, достоверность и объективность изложенных в акте проверки материалов.

При осуществлении метрологического надзора за состоянием и применением Си проверяют:

- правильность отнесения СИ к СИ, подлежащими государственному контролю и надзору

- наличие и целостность поверительных клейм и калибровочных знаков.

- отсутствие повреждений или чрезмерного износа СИ в процессе эксплуатации, приводящих к изменению метрологических характеристик.

- соответствие сроков проведения поверки требованиям нормативных документов

- правильность монтажа и установки

- полноту и качество комплектации СИ

- правильное хранение СИ, которыми не пользуются регулярно

- соответствие СИ, его размещения и установки основным общетехническим требованиям.

Метрологический надзор за аттестованными методиками выполнения измерений.

При осуществлении метрологического надзора за аттестованными МВИ проверяют:

1) наличие документа, регламентирующего МВИ

2) соответствие применяемого СИ

3) соответствие квалификации операторов

4) соблюдение требований по обеспечению безопасности труда

При осуществлении метрологического надзора за эталонами проверяют:

1) наличие свидетельства о поверке эталона

2) наличие и соблюдение графика поверки эталонов, наличие договоров с органами

3) соответствие условий эксплуатации и хранение эталонов требованиям норм. Документах. Результаты метрологического надзора заносятся в АКТ метрологического надзора.

Метрологическая экспертиза

МЭ – анализ и оценка технических решений в части метрологического обеспечения (техн. Решений, установлению требований, выбору методов и средств измерений).

Общая цель МЭ – обеспечение эффективности метрологического обеспечения на всех стадиях создания изделий и обеспечения его единства и требуемой точности измерений, достоверности контроля.

Основными задачами МЭ являются:

а) оценивание рациональности номенклатуры измеряемых параметров. Если исходных требований нет, необходимо руководствоваться следующими положениями: - детали, узлы и составные части изделий должны обеспечивать размерную и функциональную зависимости;

б) для готовой продукции обеспечить контроль характеристик, определяющих качество продукции;

в) для технического оборудования – системы контроля и управления техпроцессами необходимо осуществлять измерения параметров, определяющих безопасность, оптимальность режима, экологическую защиту от вредных примесей.

При анализе параметров, подвергаемых контролю, принять во внимание следующие соображения: многие технические характеристики определяются предыдущими этапами технических процессов, оборудованием, инструментом.

Погрешность прямых измерений равна погрешности СИ в рабочих условиях. При косвенных, погрешность СИ – составляет часть погрешности измерений.

Если погрешность измерений в документации не указана, то при проведении МЭ необходимо, хотя бы приблизительно оценить расчетным способом эту погрешность.

При анализе необходимо иметь в виду четыре группы факторов, влияющих на погрешность измерений: а) метрологические характеристики СИ,

б) условия измерений;

в) процедуры подготовки и выполнения измерительных операций, алгоритм обработки результатов измерений;

г) свойства объекта измерений (обмен энергией между объектом в СИ).

Под контролепригодностью конструкции изделия (системы) понимают возможность контроля необходимых параметров в процессе изготовления, испытаний, эксплуатации и ремонта изделий. При МЭ основное внимание уделяют анализу практическим возможностям измерительного контроля необходимых параметров, определяющих работоспособность в указанных условиях.

При проведении МЭ необходимо проанализировать рациональность выбранных СИ не только в части точности измерений в условиях их эксплуатации, но и следующим характеристикам:

а) возможность использования СИ в заданных условиях;

б) трудоемкость и себестоимость измерительных операций;

в) удовлетворенность требований техники безопасности.

МЭ изделий включают в себя МЭ технической документации и анализ состояния метрологического обеспечения этих изделий на любом из этапов их создания и производства. Может быть плановой и внеплановой. При составлении перечня документации, подлежащей МЭ, необходимо учитывать следующее:

а) в перечень включается документация на продукцию, которая попадает в сферу распространения государственного метрологического контроля и надзора,

б) МЭ документации на вновь разрабатываемые и вновь осваиваемые изделия является обязательной. Основные типы ТД, подвергаемые МЭ:

а) технические задания,

б) программы и методики испытаний,

в) технические инструкции,

г) проектная документация,

д) методики измерений,

е) эксплуатационные и ремонтные документы.

Результаты МЭ оформляются в зависимости от вида технической документации и характера замечаний:

- замечания эксперта в виде пометок на полях документа

- результаты МЭ комплектов документов большого объема или при проведении МЭ специально назначенной комиссией излагается в «Перечне замечаний и предложений по доработке документации» и документация возвращается разработчику с одним экземпляром «Перечня…»

Дипломный проект